2023年度中共鄂尔多斯市委员会统战部部门决算公开-尊龙凯时网址

  

目 录

 

第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开z6尊龙凯时集团的联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

                                                第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行党中央、自治区党委关于统一战线工作的重大决策部署，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实市委关于统一战线工作的重要部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

（二）贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规，拟订全市统一战线工作的相关政策并推动落实。深入调查研究，及时向市委和自治区党委统战部报告全市统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各旗区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线工作舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派履行职责、发挥作用。

（六）贯彻落实党的民族政策，组织拟订鄂尔多斯市民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策。拟订全市宗教工作有关政策并牵头推进落实。依法管理宗教事务，负责宗教领域行政审批、监督管理、宣传教育工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况并提出政策建议，联系、培养代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

（九）拟订鼓励支持引导非公有制经济发展的具体措施并推动贯彻落实，开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统一战线工作，牵头开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。负责组织实施、督查落实党中央关于海外统一战线工作的政策和规划，提出全市港澳统一战线工作建议。

（十一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策和自治区相关决策部署，负责组织、指导、管理、协调全市对台工作，指导全市对台交流交往工作，管理涉台行政事务。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究全市侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权益

（十三）协助管理旗区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联、侨联工作。负责指导和管理鄂尔多斯市社会主义学院。做好统一战线团体的管理工作。

（十四）完成市委、市人民政府和自治区党委统战部交办的其他任务。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部科、民族工作科、非公有制经济工作科、研究室、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作与事务科、宣传教育科、机关党委。本部门包括不独立核算的下属单位：市党外代表人士联络与民主党派事务服务中心、市宗教团体服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）本级。实有在职人数46人，离休人员0人，退休人员17人（已全部退入社保管理），年末遗属人员1人,临时工1人。变动情况：2023年底以来新增了7名在职人员，其中行政人员3名，非参公事业人员4名，导致人员情况产生变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会统战部本级	财政拨款的行政单位

 

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，中共鄂尔多斯市委员会统战部认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持从政治高度和战略全局把握统战工作、谋划统战工作、推进统战工作，通过优化一项工作机制，实施五大同心工程，全市统一战线各领域工作呈现出稳中有进、提质增效、团结奋进的良好局面。

优化“三个三·大统战”工作机制，党对统战工作的领导得到新加强。制发《市级领导干部联系民主党派、工商联、民营企业、商会组织和同党外代表人士联谊交友的工作方案》，市四大班子成员带头广交深交党外朋友，走访统一战线各领域代表人士115人次。

实施同心聚识工程，思想政治引领达到新高度。一是强化政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，一是协助民主党派开展“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育，组织统一战线各界代表人士开展研学30场次，开展12类统战对象专题培训班30期，实现教育培训全覆盖。二是强化服务引领。持续优化统一战线同心宣讲团和专家服务团基层服务机制，把统一战线人才吸纳到队伍中，组织开展“送知识”“送健康”“送法律”等社会服务活动39场次，惠及2万余人次，统一战线回报社会、服务民生的良好形象得到社会各界高度认可。

实施同心铸魂工程，民族宗教领域工作取得新进展。

——民族工作方面。实施主题宣讲工程，组建骨干、机关、企业、社区、基层、学校、流动文艺宣讲队伍1490支，开展“感党恩、听党话、跟党走”主题宣讲活动2982场次，在润物无声的宣教环境中增强各族群众“五个认同”。实施共建精神家园工程，把铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、国民教育、社会教育的全过程，实现100%全覆盖，打造主题公园、广场、街区25个、研学线路18条、公交线路17条，成立理论研究基地11个，形成《石榴花开几字弯》《石榴红了》等理论、文艺研究成果82个，用实物实景实事浸润各族群众心灵。

——宗教工作方面。一是打造全市智慧宗教平台。累计投入800余万元，建成集视频监控、人员管理、应急指挥、教育培训等功能于一体的宗教智慧监管系统，宗教事务的智慧化管理水平进一步提升。二是开展宗教信息精准化摸排行动。建立宗教教职人员基础信息数据库，入库教职人员866人，定期开展信教群众规模专项摸排，做到底数清、情况明。三是开展教职人员精细化培训行动。在35处宗教活动场所打造“爱国爱教”学习室（学习角），开展专题培训班4期，培训教职人员200人次，教职人员能力水平全面提升。

实施同心汇力工程，各领域统战工作取得新成效。开展民主党派市级层面代表人士调整工作，召开重点课题调研协商座谈会，完成教育、医疗、黄河流域高质量发展等调研成果10余篇，为党委、政府决策提供参考。全链条加强党外干部队伍建设。深化落实“分级建库、分类建档，动态更新、智能管理，育管并重、储优荐强”的“24字”工作法，建立党外人士数据库。多层次加强党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。成功召开鄂尔多斯市知联会、新联会换届大会，成立市留学人员联谊会，市、旗两级知联会、新联会实现全覆盖。对港澳台及侨界代表人士进行摸底统计。按照“一家一品”的原则，推动“侨之家”建设。开展“情系桑梓、同心筑梦”主题实践活动、港澳台侨学习宣传党的二十大精神座谈会，不断增强他们对祖国的认同感。

实施同心固本工程，统战干部队伍展现新形象。支持机关建设。深化“圆”品牌建设，扎实开展主题教育，部机关率先建成投用铸牢中华民族共同体意识实践教育所，修订完善部机关“三重一大”事项集体决策、会议、公文处理、督查督办等制度12项，作风进一步转变，工作效率大幅提升。三是支持宣传报道。推出“鄂同同”“鄂圆圆”统一战线ip形象，制作《暖城花开好故事》宣传视频12期，在各级主流媒体发布原创信息1033条，向自治区党委统战部上报简讯信息150条，被中央统战部《每日汇报》采用6条，展现了鄂尔多斯统一战线担当作为新形象。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度收入、支出决算总计2,155.47万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 575.30万元，减少21.07%，变动原因：一是2023年有转移性支付资金610万元，财政部门直接指标下达到了旗区；二是铸牢中华民族共同体意识专项经费、派驻纪检组工作经费等经费未全部支出。导致产生与上年决算相比，收、支总计各增加725.25万元，增长 50.71%。其中：

（一）收入决算总计2,155.47万元。包括：

1.本年收入决算合计2,155.46万元。与上年决算相比，增加 751.73万元，增长53.55%，变动原因：一是2023年度新增部分项目，如铸牢中华民族共同体意识专项经费435万元，坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费143万元等；二是本年度新增了7名在职人员。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.02万元。与上年决算相比，减少26.48万元，减少99.94%，变动原因：2022年结转的老喇嘛补助已支出，2023年自治区老喇嘛补助未计入结转和结余。

    （二）支出决算总计2,155.47万元。包括：

1.本年支出决算合计2,147.46万元。与上年决算相比，增加 717.25万元，增长50.15%，变动原因：一是2023年度新增部分项目，如铸牢中华民族共同体意识专项经费435万元，坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费143万元等；二是本年度新增了7名在职人员。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余8.01万元。结转和结余事项：自治区拨款8万元用于宗教活动场所爱国教育学习室建设，目前还未支出导致产生年末结转结余。与上年决算相比，增加7.99万元，增长39950.00%，变动原因：2022年无此类费用。

二、收入决算情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度本年收入决算合计2,155.46万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入2,147.46万元，占99.63%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入8.00万元，占0.37%

 

 

 

三、支出决算情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度本年支出决算合计2,147.46万元，其中：

    本年基本支出889.80万元，占41.43%；

    本年项目支出1,257.66万元，占58.57%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

   

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,147.46万元，与年初预算相比，收、支总计各减少583.32万元，减少21.36%，变动原因：一是2023年有转移性支付资金610万元，财政部门直接指标下达到了旗区；二是铸牢中华民族共同体意识专项经费、派驻纪检组工作经费等经费未全部支出。与上年决算相比，收、支总计各增加743.77万元，增长52.99%，变动原因：一是2023年度新增部分项目，如铸牢中华民族共同体意识专项经费435万元，坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费143万元等；二是本年度新增了7名在职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,147.46万元。与年初预算2,730.78万元相比，完成年初预算的78.64%。其中：

    （一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为1,917.96万元，与年初预算相比减少 603.07万元。其中：

 1．纪检监察事务（20111）派驻派出机构（2011105）。年初预算10万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的46.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因派驻纪检组人事变动，导致经费支出进度缓慢。

2．统战事务（20134）行政运行（2013401）。年初预算719.03万元，决算支出772.98万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增7人，导致人员经费支出增加。

3．统战事务（2013）宗教事务（2013404）。年初预算260万元，决算支出179.43万元，完成年初预算的69.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是喇嘛补助及统战业务经费以转移支付资金的形式支出70万元；二是本级预算项目例如坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费未全部使用。

4．统战事务（2013）华侨事务（2013405）。年初预算10万元，决算支出9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算完成本年度任务。

5．统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）。年初预算1522万元，决算支出950.91万元，完成年初预算的62.48 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是铸牢中华民族共同体意识专项经费转移支付资金500万通过指标下达拨付至旗区；二是根据工作进度部分项目经费未全部支出。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为127.55万元，与年初预算相比增加23.96万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算27.29万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算按5%增幅生成，导致预算金额较大。

2．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算59.90万元，支出决算69.02万元，完成年初预算的115.23%。2023年新增7人，因此养老保险缴费支出大于年初预算，导致出现预决算差异率。

3．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算9万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于无法预测单位人事调动，因此职业年金做实预算金额较大，导致产生差异率。

4．抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算0万元，支出决算20.83万元，较年初预算增加20.83万元，决算数与年初预算数的差异原因：2023年，由于退休老干部那音太离世，产生死亡抚恤支出。

5．其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算7.40万元，决算支出5.69万元，完成年初预算的76.89%。决算数与年初预算数的差异原因：支出款项为残疾人就业保障金，实际缴纳金额低于预算数。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为35.34万元，与年初预算相比减少0.73万元。其中：

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算36.08万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：差异率较低，按照年初预算完成任务。

（四）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为66.61万元，与年初预算相比减少3.47万元。其中：

1．住房改革支出（21102）住房公积金（2110201）。年初预算70.08万元，支出决算66.61万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按照预算完成。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 889.79万元，其中：

    （一）人员经费798.76万元。主要包括：基本工资191.94万元、津贴补贴295.04万元、奖金41.89万元、绩效工资32.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.02万元、职业年金缴费6.66万元、职工基本医疗保险缴费26.3万元、公务员医疗补助缴费9.04万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金66.61万元、其他工资福利支出5.46万元、退休费25.35万元、抚恤金20.83万元、生活补助2.31万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。

    （二）公用经费 91.03万元。主要包括：办公费3.57万元、水费0.91万元、邮电费1.88万元、差旅费2.26万元、劳务费0.48万元、委托业务费2.3万元、工会经费4.57万元、福利费9.48万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用61.16万元、办公设备购置3.21万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,257.66万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出1,036.60万元。主要包括：办公费40.73万元、印刷费73.97万元、邮电费0.08万元、差旅费59.48万元、维修（护）费6.22万元、租赁费31.48万元、会议费8.14万元、培训费171.84万元、公务接待费0.82万元、劳务费4.95万元、委托业务费472.25万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用43.2万元、其他商品和服务支出117.63万元。

（三）对个人和家庭的补助83.9万元。主要包括：生活补助14.22万元、其他对个人和家庭的补助69.68万元。

（四）资本性支出137.16万元。主要包括：办公设备购置68.83万元、信息网络及软件购置更新65.27万元、其他资本性支出3.07万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.82万元，支出决算7.82万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算 0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出7.82万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占 89.50%；公务接待费支出0.82万元，占 10.50%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 0.75万元，减少 9.64%，变动原因：压缩“三公”经费，减少相关支出。

 3.公务接待费支出 0.82万元。其中：国内公务接待支出 0.82万元，接待2批次，80人次，开支内容：宗教事务及台湾参访团接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.70万元，增长584.42%，变动原因：上年度因疫情原因，接待次数减少，本年度恢复正常。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

      十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 91.03万元。比上年决算相比，增加 7.24万元，增长8.64%，变动原因：较上年人员增加7名，导致机构运行经费支出增加。

      十二、政府采购支出决算情况说明

     中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度政府采购支出总额 280.23万元，其中：政府采购货物支出 133.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 146.67万元。政府采购授予中小企业合同金额 188.37万元，占政府采购支出总额的67.22%，其中：授予小微企业合同金额  188.08万元，占政府采购支出总额的67.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

    中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，共涉及资金1257.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门无重点绩效评价项目。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） 2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。(以下为5个项目绩效自评结果：）

1.非公经济宣传及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数100万元，执行数为99.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：本年度印刷出版了《鄂尔多斯非公经济》报24万册，印刷《鄂尔多斯统一战线》杂志及《鄂尔多斯企业家》杂志等刊物7000册，印刷报纸质量达标率达到95%，稿件自采自编率达到95%，加强了全市非公经济宣传力度，充分展现了我市非公有制企业在经济建设和社会发展中所起的重要作用，持续提高了非公有制经济影响力。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性，指导项目实施科室科学精准编制项目绩效目标，避免预算编制与实际执行出现较大偏差。（项目支出绩效自评表详见附件）

2.包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.41分。全年预算数15万元，执行数为14.12万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：完全按照项目计划使用资金，包联驻村经费未超过15万元，全年及时为2名驻村人员发放驻村生活及通讯等补助。包联驻村工作持续助推基层加快发展，全年走访覆盖率达到95%，包联嘎查村对驻村人员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：预算执行、决算中对绩效目标有所忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性，指导项目实施科室科学精准编制项目绩效目标，避免预算编制与实际执行出现较大偏差。（项目支出绩效自评表详见附件）

3.坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.94分。全年预算数150万元，执行数为145.39万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：使用项目经费102万元采购1个智慧宗教监控调度设备，实现对全市各宗教活动场所的智慧监管，为宗教界建设坚持我国宗教中国化方向实践教育基地提供了保障；全年开展了3次坚持我国宗教中国化方向研究宣传实践活动，同时举办了相关研学和培训班，有效提高了宗教界推进我国宗教中国化方向的理论和实践水平。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。（项目支出绩效自评表详见附件）

4.铸牢中华民族共同体意识专项经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.71分。全年预算数500万元，执行数为435.59万元，完成预算的87.12%。项目绩效目标完成情况：通过制作铸牢中华民族共同体意识公益短片、宣传海报、宣传品、ip形象等多种形式及时充分展示各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象，形成了休闲研游研学线路，实现了铸牢中华民族共同体意识融入到实物实景实事的目标。制作了实现教育阵地示范记录片、动画《暖城花开好声音》、《似是故人来》等多部作品，使铸牢中华民族共同体意识宣传教育全覆盖率达到95%，社会群众满意度达到95%，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。发现的主要问题及原因：绩效目标制定需要进一步细化，不够科学。下一步改进措施：定期了解项目执行情况对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。（项目支出绩效自评表详见附件）

5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.86分。全年预算数100万元，执行数为98.56万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：党建调研次数达5次，意识形态调研次数达3次，理论学习宣传次数达12次，形成调研报告2篇，同时党建活动参与度与党建活动完成率都达到95%。持续加强社会主义核心价值观精神文明建设宣传效果，有效提高了党员干部党性信念，使党员干部满意度达95%。发现的主要问题及原因：预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚不完善。下一步改进措施：科学填报绩效目标、合理编制预算。（项目支出绩效自评表详见附件）

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 本部门本年不涉及部门重点绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开z6尊龙凯时集团的联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和z6尊龙凯时集团的联系方式：

    联系人：哈雅嘎           联系电话：0477-8588678

                                        第五部分 部门（单位）决算表

 （见附件）